-
Determinazione n. 398 del 08.10.2004 "Organizzazione
della cerimonia in occasione della visita del Presidente della Repubblica
presso l'Isola dei Morti in data 03.11.2004 - impegno di spesa" - Responsabile
del 1^ Servizio euro 33.427,24;
-
Determinazione n. 491 del 15.12.2004 "Impegno di
spesa per la restituzione a soggetti diversi dell'imposta comunale sugli
immobili versata e non dovuta" - Responsabile del 2^ Servizio euro
4000,00;
-
Determinazione n. 507 del 27.12.2004 "Trasformazione
rapporto di lavoro dello Specialista Socio Assistenziale cat. D1 addetto
al 2^ servizio da part time (24 ore settimanali) a tempo pieno con decorrenza
31.12.2004 - impegno di spesa" - Responsabile del 1^ servizio;
-
Determinazione n. 509 del 27.12.2004 "Opere di completamento
dell'ampliamento del cimitero di Mosnigo - determina a contrattare"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 30.000,00;
-
Determinazione n. 518 del 31.12.2004 "Affidamento
incarico alla ditta Gam Informatica Srl di Conegliano del progetto per l'attivazione
dei progetti informatici INA-SAIA, SIATEL. Impegno di spesa" - Responsabile
del 1^ Servizio euro 1.800,00;
-
Determinazione n. 519 del 31.12.2004 "Affidamento
incarico alla ditta Gam Informatica Srl di Conegliano del progetto di eliminazione
archivio anagrafico cartaceo. Impegno di spesa" - Responsabile del
1^ Servizio euro 2.024,40;
-
Determinazione n. 520 del 31.12.2004 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per la realizzazione di un manuale per la raccolta
differenziata" - Responsabile del 3^ Servizio euro 2.500,00;
-
Determinazione n. 529 del 31.12.2004 "Fornitura gratuita
o semigratuita libri i testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della
scuola secondaria superiore. Anno scolastico 2004/2005. Impegno di spesa"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 5.454,16;
-
Determinazione n. 530 del 31.12.2004 "Impegno di
spesa per acquisto di alcuni beni per il completamento degli uffici comunali"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 800,00;
-
Determinazione n. 531 del 31.12.2004 "Trasporto alunni
alla locale scuola secondaria di 1^ grado. Contributo alle famiglie per
l'anno scolastico 2004/2005. Impegno di spesa" - Responsabile del 2^
servizio euro 1.984,00;
-
Determinazione n. 535 del 31.12.2004 "Integrazione
impegno di spesa per incarico acquisizione pareri allo Studio Legale Steccanella
di Vittorio Veneto in merito a particolari problematiche del PRG" -
Responsabile del 1^ Servizio euro 760,91;
-
Determinazione n. 537 del 31.12.2004 "Impegno di
spesa per acquisto targhe di rappresentanza - ditta Marbal di Sernaglia
della Battaglia" - Responsabile del 1^ Servizio euro 504,00;
-
Determinazione n. 2 del 03.01.2005 "Impegno di spesa
per manifestazione e acquisto materiali di rappresentanza per l'anno 2005.
Approvazione ditte fiduciarie" - Responsabile del 1^ Servizio euro
1.500,00;
-
Determinazione n. 4 del 03.01.2005 "Impegno di spesa
e liquidazione spese postali per l'affrancatrice" - Responsabile del
1^ Servizio euro 1.001,00;
-
Determinazione n. 6 del 10.01.2005 "Approvazione
rendiconto dell'economo comunale 4^ trimestre 2004 - rimborso spese economati"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 1.277,02;
-
Determinazione n. 8 del 12.01.2005 "Assegnazione
servizio 'Mantainer! Del sito comunale - ditta SPS Piccola Soc.Coop. a R.L.
- Varese" - Responsabile del 3^ Servizio euro 54,00;
-
Determinazione n. 9 del 12.01.2005 "Liquidazione
al Segretario Comunale diritti di rogito riscossi nel 4^ trimestre 2004"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 681,24;
-
Determinazione n. 10 del 12.01.2005 "Liquidazione
riparto proventi diritti segreteria relativi al 4^ trimestre 2004"
- Responsabile del 1^ Servizio euro 109,66;
-
Determinazione n. 11 del 13.01.2005 "Concessione
loculo cimitero di Mosnigo - sig.ra Baldo Maria Flora" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 1.549,37;
-
Determinazione n. 12 del 13.01.2005 "Liquidazione
spese per esecuzione, D.L. e contabilità dei lavori di ristrutturazione
e messa a norma dell'impianto termico dello stadio comunale sito in via
degli Alpini - ditta AscoPiave Spa di Pieve di Soligo (TV) - Responsabile
del 3^ Servizio euro 30.4332;
-
Determinazione n. 13 del 13.01.2005 "Liquidazione
spese per esecuzione, D.L. e contabilità dei lavori di ristrutturazione
e messa a norma dell'impianto termico dei campi di allenamento degli impianti
sportivi - ditta AscoPiave Spa di Pieve di Soligo (TV)" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 31.477,27;
-
Determinazione n. 14 del 13.01.2005 "Liquidazione
spese fornitura e posa in opera di arredi e pareti divisorie per la sistemazione
degli uffici anagrafe. Segreteria ed assistente sociale - ditta Walco Spa
di Cison di Valmarino (TV)" - Responsabile del 3^ Servizio euro 14.467,20;
-
Determinazione n. 15 del 13.01.2005 "Liquidazione
spese per fornitura e posa in opera di cestelli portalibri per la scuola
elementare - ditta Caloi Industrie Srl di Susegana (TV)" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 109,20;
-
Determinazione n. 16 del 13.01.2005 "Liquidazione
spese per fornitura e posa in opera di vetrate presso la nuova scuola elementare
di Moriago della Battaglia - ditta Euroinfissi Sas di Farra di Soligo (TV)"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 9.114,00;
-
Determinazione n. 17 del 18.01.2005 "Liquidazione
4^ quota anno 2004 per contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai sigg.
F.M. e B.M. relativo al 1^ fondo" - Responsabile del 1^ Servizio euro
516,46;
-
Determinazione n. 19 del 19.01.2005 "Liquidazione
rimborso spese trasferta, trattenuta quota mensa dipendenti quarto trimestre
2004 e liquidazione ore straordinarie al personale dipendente" - Responsabile
del 2^ Servizio euro 1.711,94;
-
Determinazione n. 20 del 19.01.2005 "Liquidazione
competenze per redazione progettazione preliminare, definitiva-esecutiva
dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della palestra comunale
- ditta Ganz Ing. Ugo di Pieve di Soligo (TV)" - Responsabile del 3^
Servizio euro 20.480,00;
-
Determinazione n. 21 del 19.01.2005 "Liquidazione
oneri per servizio di vigilanza in occasione della visita del Capo dello
Stato Carlo Azeglio Ciampi il 3 novembre 2004" - Responsabile del 1^
Servizio euro 2.144,52;
-
Determinazione n. 22 del 21.01.2005 "Liquidazione
compensi per commissione selezione per progressione verticale per la copertura
di un posto di specialista contabile addetto al 2^ Servizio" - Responsabile
del 1^ Servizio euro 868,92;
-
Determinazione n. 24 del 24.01.2005 "Liquidazione
spese per la realizzazione di opere minori per la sistemazione degli uffici
anagrafe, segreteria, assistente sociale e vigile" - Responsabile del
3^ Servizio euro 4.555,06;
-
Determinazione n. 25 del 24.01.2005 "Liquidazione
spese diverse per manutenzione straordinaria segnaletica stradale e sistemazione
area dell'Isola dei Morti"- Responsabile del 3^ Servizio euro 9.816,32;
-
Determinazione n. 26 del 24.01.2005 "Liquidazione
spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione c/o
alcuni uffici della Sede Municipale" - Responsabile del 3^ Servizio
euro 4.173,60;
-
Determinazione n. 27 del 26.01.2005 "Liquidazione
spese per la manutenzione straordinaria illuminazione, rete ed impianto
telefonico c/o alcuni uffici della Sede Municipale" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 8.229,42;
-
Determinazione n. 28 del 26.01.2005 "Approvazione
lista di sintesi dei provvedimenti di sgravio violazioni codice della strada"
- Responsabile del 1^ Servizio euro 62,60;
-
Determinazione n. 30 del 27.01.2005 "Liquidazione
bolli automezzi comunali - anno 2005" - Responsabile del 3^ Servizio
euro 641,45;
-
Determinazione n. 31 del 28.01.2005 "Indizione gara
a trattativa privata per l'esternalizzazione del servizio di accertamento
e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti
sulle pubbliche affissioni";
-
Determinazione n. 32 del 28.01.2005 "Liquidazione
spese per acquisto di alcuni beni per il completamento degli uffici comunali"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 616,80;
-
Determinazione n. 33 del 31.01.2005 "Liquidazione
L.R. 28/91 - Contributi a persone non autosufficienti anno 2003" -
Responsabile del 2^ Servizio euro 2.169,31;
-
Determinazione n. 34 del 31.01.2005 "Liquidazione
canone abbonamento relativo al trimestre gennaio-marzo 2005 per il servizio
di consultazione degli archivi informatici catastali "sister"
presso l'Agenzia del Territorio " ai sensi del D.P.R. 305/91 e successive
modificazioni" - Responsabile del 2^ Servizio euro 285,00;
-
Determinazione n. 38 del 31.01.2005 "Anticipazione
economato anno 2005 - impegno di spesa e liquidazione" - Responsabile
del 2^ Servizio euro 2.582,28;
-
Determinazione n. 40 del 31.01.2005 "Impegno di spesa
per servizio di vigilanza notturna presso gli stabili comunali da parte
dell'Istituto Vigilanza "Compiano" Srl di Treviso. Anno 2005"
- responsabile del 1^ Servizio euro 576,00; NEL MESE DI FEBBRAIO 2005
-
Determinazione n. 281 del 07.07.2004 "Liquidazione
prestazioni per servizio lavorativo anziani in attività socialmente
utili" - Responsabile del 3^ Servizio euro 1.489,39;
-
Determinazione n. 359 del 15.09.2004 "Liquidazione
prestazioni per servizio lavorativo anziani in attività socialmente
utili" - Responsabile del 3^ Servizio euro 145,61;
-
Determinazione n. 374 del 23.09.2004 "Impegno di
spesa per affidamento incarico al dott. Graziano Forlin per problematiche
inerenti il Centro Infanzia Comunale" - Responsabile del 2^ Servizio
euro 1.250,00;
-
Determinazione n. 490 del 14.12.2004 "Impegno e liquidazione
di un contributo straordinario alla cooperativa "I bambini del Sole"
in occasione della fase di avvio del Centro Infanzia "Il Sorriso"
di Mosnigo" - Responsabile del 2^ Servizio euro 5.000,00;
-
Determinazione n. 501 del 22.12.2004 "Affidamento
incarico per progetto di sensibilizzazione in materia di rifiuti nelle scuole
elementari e medie - Associazione Legambiente di Sernaglia della Battaglia,
Centro di Educazione Ambientale "Media Piave" - Responsabile del
2^ Servizio euro 118,00;
-
Determinazione n. 512 del 29.12.2004 "Affidamento
incarico servizio di assistenza domiciliare alla Cooperativa "Centro
Servizi Associati" di Conegliano (TV) per il triennio 2005/2007"
- Responsabile del 2^ Servizio;
-
Determinazione n. 521 del 31.12.2004 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa la realizzazione del progetto di gestione dell'inventario
dei beni, rilevazione e valutazione del patrimonio comunale - ditta Gam
Informatica Srl di Conegliano" - Responsabile del 2^ Servizio euro
10.000,00;
-
Determinazione n. 538 del 31.12.2004 "Integrazione
impegno di spesa e liquidazione incarico Studio legale Ronfini per pratica
Codello Siro Sas" - Responsabile del 1^ Servizio euro 2.930,55;
-
Determinazione n. 1 del 03.01.2005 "Impegno di spesa
per manutenzione e funzionamento Ufficio Demografico e segreteria - anno
2005. Approvazione ditte fiduciarie" - Responsabile del 1^ Servizio
euro 2.300,00;
-
Determinazione n. 3 del 03.01.2005 "Impegno di spesa
per manutenzione e funzionamento Ufficio Polizia Municipale - anno 2005.
Approvazione ditte fiduciarie" - Responsabile del 1^ Servizio euro
500,00;
-
Determinazione n. 5 del 03.01.2005 "Impegno di spesa
per manutenzione e varie del fotocopiatore in uso da tutti gli uffici comunali
- anno 2005. Approvazione ditte fiduciarie." - Responsabile del 1^
Servizio euro 1.000,00;
-
Determinazione n. 29 del 26.01.2005 "Organizzazione
di un corso di nuoto per gli alunni delle locali scuole elementari e medie.
II^ parte anno scolastico 2004/2005. Impegno di spesa" - Responsabile
del 2^ Servizio euro 6.000,00;
-
Determinazione n. 36 del 31.01.2005 "Servizio refezione
scolastica anno 2004/2005 - impegno di spesa gennaio-giugno 2005 per fornitura
pasti agli alunni della locale scuola primaria secondaria di 1^ grado"
- Responsabile del 2^ servizio euro 13.000,00;
-
Determinazione n. 37 del 31.01.2005 "Refezione scolastica
anno 2004/2005 - impegno di spesa per fornitura pasti agli insegnanti addetti
alla sorveglianza del servizio mensa periodo gennaio-giugno 2005" -
Responsabile del 2^ Servizio euro 750,00;
-
Determinazione n. 41 del 03.02.2005 "Liquidazione
compensi per commissione concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto
di Istruttore Amministrativo cat. C1 presso il 2^ Servizio" - Responsabile
del 1^ Servizio euro 781,17;
-
Determinazione n. 43 del 07.02.2005 "Impegno di spesa
per acquisto cancelleria, stampati e materiale di consumo - elenco ditte
di fiducia" - Responsabile del 2^ Servizio euro 4.000,00;
-
Determinazione n. 44 del 07.02.2005 "Fornitura servizi
di telefonia mobile wind - impegno di spesa anno 2005" - Responsabile
del 2^ Servizio euro 1.800,00;
-
Determinazione n. 45 del 07.02.2005 "Impegno di spesa
per quota associativa indistinta - anno 2005" - Responsabile del 2^
Servizio euro 34.544,00;
-
Determinazione n. 46 del 07.02.2005 "Impegno di spesa
per inserimento scolastico portatori di handicap - anno 2005" - Responsabile
del 2^ servizio euro 11.680,38;
-
Determinazione n. 47 del 07.02.2005 "Impegno di spesa
per servizio di trasporto disabili presso l'Istituto "La Nostra Famiglia"
di Conegliano - anno 2005" - Responsabile del 2^ Servizio 6.870,09;
-
Determinazione n. 48 del 07.02.2005 "Liquidazione
in anticipazione quota 1^ trimestre 2004, quota associata indistinta, assistenza
scolastica e trasporto disabili all'Istituto "La Nostra Famiglia"
di Conegliano - Direzione dei Servizi Sociali ULSS n. 7 di Pieve di Soligo
(TV)" - Responsabile del 2^ Servizio euro 13.273,62
-
Determinazione n. 49 del 07.02.2005 "Impegno di spesa
per fornitura carburanti, olio, accessori e lavaggio automezzi comunali
- OMV di Balbinot Terenzio Snc di Bosco di Vidor (TV)" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 8.000,00;
-
Determinazione n. 50 del 07.02.2005 "Impegno di spesa
per fornitura di energia elettrica agli stabili comunali - Ascotrade Spa
di Pieve di Soligo (TV)" - Responsabile del 3^ Servizio euro 35.750,00;
-
Determinazione n. 51 del 07.02.2005 "Approvazione
verbale di gara a trattativa privata per l'esternalizzazione del servizio
di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità
e dei diritti sulle pubbliche affissioni" - Responsabile del 2^ Servizio;
-
Determinazione n. 52 del 07.02.2005 "Impegno di spesa
per la manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore installato c/o la
sede municipale" - Responsabile del 3^ Servizio euro 1.303,20;
-
Determinazione n. 53 del 07.02.2005 "Impegno di spesa
per servizio di pulizia stabili comunali ed assistenza scuolabus durante
il trasporto dei bambini delle scuole elementari e materne - Coop. Insieme
Si Può di Treviso" - Responsabile del 3^ Servizio euro 24.900,00;
-
Determinazione n. 54 del 07.02.2005 "Impegno di spesa
per la fornitura di riscaldamento ed acqua calda sanitaria agli stabili
comunali - Ascogas Spa di Pieve di Soligo (TV)" - Responsabile del
3^ Servizio euro 54.300,00;
-
Determinazione n. 55 del 07.02.2005 "Impegno di spesa
per servizi telefonici - ditta Telecom Italia Spa" - Responsabile del
3^ Servizio euro 15.000,00;
-
Determinazione n. 56 del 07.02.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per fornitura acqua potabile - Consorzio Schievenin
di Montebelluna (TV)" - Responsabile del 3^ Servizio euro 12.000,00;
-
Determinazione n. 57 del 07.02.2005 "Approvazione
elenco ditte di fiducia ed impegno di spesa per acquisto materiale di consumo
e servizi per il funzionamento e la manutenzione dei beni e servizi comunali"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 89.596,80;
-
Determinazione n. 58 del 07.02.2005 "Liquidazione
spese per fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio presso la
scuola elementare di Moriago della Battaglia - ditta Euroinfissi Sas di
Farra di Soligo" - Responsabile del 3^ Servizio euro 11.494,80;
-
Determinazione n. 59 del 08.02.2005 "Prolungamento
pista ciclabile lungo la S.P. 24 e via Montegrappa - liquidazione saldo
direzione lavori e frazionamenti - ing. Stefano Lucchetta di Pieve di Soligo"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 5.495,98;
-
Determinazione n. 60 del 08.02.2005 "liquidazione
spese per fornitura e posa in opera di alcuni mobili per il completamento
dell'arredo dell'ufficio anagrafe - Walco Spa di Cison di Valmarino (TV)"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 2.803,20;
-
Determinazione n. 61 del 08.02.2005 "Liquidazione
spese per acquisto di alcuni beni per il completamento degli uffici comunali"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 242,40;
-
Determinazione n. 62 del 08.02.2005 "Liquidazione
spese per tinteggiatura uffici anagrafe, segreteria, assistente sociale
e vigile - Sartor Giancarlo di Volpago del Montello" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 1.050,00;
-
Determinazione n. 65 del 11.02.2005 "Erogazione di
un contributo alle famiglie di via Cal Longa e Via Montello per il trasporto
alunni presso la locale scuola secondaria di 1^ grado. Liquidazione 1^ acconto"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 922,50;
-
Determinazione n. 66 del 11.02.2005 "Liquidazione
rimborsi ICI anni pregressi a soggetti diversi" - Responsabile del
2^ Servizio 237,75;
-
Determinazione n. 67 del 14.02.2005 "Approvazione
lista di sintesi dei provvedimenti di sgravio violazioni codice della strada"
- Responsabile del 1^ servizio euro 2.087,00;
-
Determinazione n. 68 del 14.02.2005 "Approvazione
minute di ruolo violazioni amministrative rifiuti - pascolo vagante"
- Responsabile del 1^ servizio euro 2.220,84;
-
Determinazione n. 70 del 14.02.2005 "Abbonamenti
riviste ad uso biblioteca comunale. Anno 2005. Impegno di spesa e liquidazione"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 387,90;
-
Determinazione n. 72 del 16.02.2005 "Trattenuta spese
telefoniche dipendenti bimestri settembre-otttobre e novembre-dicembre 2004
su stipendi febbraio 2005" -
-
Determinazione n. 73 del 21.02.2005 "Interventi in
materia di politiche giovanili. Liquidazione al Comune di Conegliano del
saldo della quota relativa all'incarico del coordinatore per l'anno 2004"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 432,00;
-
Determinazione n. 74 del 21.02.2005 "Liquidazione
spese per fornitura di lavello e rubinetto per la sala polifunzionale -
ditta Narduzzo Pietro di Farra di Soligo" - Responsabile del 3^ Servizio
euro 560,40;
-
Determinazione n. 75 del 21.12.2005 "Liquidazione
spese diverse per manutenzione straordinaria segnaletica stradale"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 478,54;
-
Determinazione n. 76 del 21.02.2005 "Impegno e liquidazione
canone di assistenza software anno 2005 - ditta Gam Informatica Srl di Conegliano"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 12.514,80;
-
Determinazione n. 77 del 21.02.2005 "Liquidazione
spese per fornitura n. 2 monitor LCD" - Responsabile del 3^ Servizio
euro 499,20;
-
Determinazione n. 78 del 21.02.2005 "Impegno di spesa
per fornitura fosfato biammonico - Dantomio Giuseppe di Falzè di
Piave" - Responsabile del 3^ Servizio euro 136,16;
-
Determinazione n. 79 del 21.02.2005 "Impegno di spesa
per la manutenzione dei condizionatori d'aria della Sede Municipale anno
2005 - GPS Service Snc di Sacile" - Responsabile del 3^ Servizio euro
696,80;
-
Determinazione n. 80 del 23.02.2005 "Impegno di spesa
per fornitura e posa in opera di protezione muretto e angolari per il Centro
Infanzia - Codex Srl di Dosson di Casier" - Responsabile del 3^ Servizio
euro 556,85;
-
Determinazione n. 81 del 23.02.2005 "Impegno di spesa
fornitura pasti caldi a domicilio - anno 2005 - Euroristorazione Srl di
Torri di Quartesolo (VI)" - Responsabile del 2^ Servizio euro 8.000,00;
-
Determinazione n. 82 del 23.02.2005 "Impegno di spesa
per servizio di assistenza domiciliare - anno 2005 - Cooperativa CSA - Centro
Servizi Associati di Conegliano (TV)";
-
Determinazione n. 86 del 25.02.2005 "Affidamento
incarico allo Studio Legale Steccanella di Vittorio Veneto per consulenze
legali in merito a problematiche urbanistiche. Impegno di spesa" -
Responsabile del 1^ Servizio euro 3.500,00;
-
Determinazione n. 88 del 25.02.2005 "Impegno di spesa
per abbonamento a "Leggi d'Italia", "Leggi Regionali"
e "Prassi" su Internet - anno 2005" - Responsabile del 2^
Servizio euro 1.284,91;
-
Determinazione n. 92 del 28.02.2005 "Approvazione
lista di sintesi dei provvedimenti di sgravio violazioni codice della strada"
- Responsabile del 1^ Servizio euro 918,40;
-
" Determinazione n. 348 del 03.09.2004 "Impegno
di spesa per l'elaborazione, il controllo e la trasmissione telematica dei
Modelli 770 ordinario, semplificato e delle dichiarazioni annuali IVA ed
IRAP da parte dello Studio Girardel di Valdobbiadene" - Responsabile
del 2^ Servizio euro 489,60;
-
" Determinazione n. 386 del 29.09.2004 "Approvazione
spesa complessiva per i lavori di manutenzione straordinaria dell'intersezione
tra la S.P. 34 "Sinistra Piave" e via Montegrappa" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 338.878,73;
-
" Determinazione n. 442 del 10.11.2004 " Liquidazione
contributi del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione art. 11 L.431/98-anno 2003"- Responsabile del 2^ servizio;
-
" Determinazione n. 513 del 29.12.2004 "Proroga
incarico servizio pasti caldi alla ditta Euroristorazione (VI) anno 2005"
- Responsabile del 2^ Servizio;
-
" Determinazione n. 522 del 31.12.2004 "Impegno
di spesa contributo dello 0,6 per mille dell'Ici introitata da corrispondere
al Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale relativo agli anni
2003 e 2004" - Responsabile del 2^ Servizio euro 758,13;
-
" Determinazione n. 536 del 31.12.2004 "Impegno
di spesa e liquidazione rimborso quota stipendi Ufficio Ambiente in convenzione
con il Comune di Sernaglia della Battaglia per il periodo 01.12.2004 - 31.12.2004"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 1.177,98;
-
" Determinazione n. 539 del 31.12.2004 "Impegno
di spesa per servizio di trasporto a favore di persone disagiate - Associazioni
Tea e Auser - 4^ trimestre 2004" - Responsabile del 2^ Servizio euro
1.043,77;
-
" Determinazione n. 35 del 31.01.2005 "Impegno
di spesa 2^ fondo contributi in conto interessi mutuo 1^ casa - anno 2005"
- Responsabile del 1^ Servizio euro 2.580,00;
-
Determinazione n. 63 del 08.02.2005 "Impegno di spesa
1^ fondo contributi in conto interessi mutuo 1^ casa - anno 2005" -
Responsabile del 1^ Servizio euro 3.615,22;
-
Determinazione n. 87 del 25.02.2005 "Conto Consultivo
esercizio 2004 - riaccertamento residui attivi e passivi ex art. 228, 3^
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - approvazione" - Responsabile
del 2^ Servizio;
-
Determinazione n. 90 del 25.02.2005 "Impegno di spesa
per l'acquisto di n° 10 confezioni di cartellini marcatempo per il personale
dipendente dalla ditta elco sistemi srl di forlì"-Responsabile
del 2^ servizio-euro 34,80.
-
Determinazione n. 91 del 25.02.2005 "Conto Consultivo
esercizio 2004 - riaccertamento residui attivi e passivi ex art. 228, 3^
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - approvazione" - Responsabile
del 3^ Servizio;
-
Determinazione n. 96 del 01.03.2005 "Conto Consultivo
esercizio 2004 - riaccertamento residui attivi e passivi ex art. 228, 3^
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - approvazione" - Responsabile
del 1^ Servizio;
-
Determinazione n. 106 del 07.03.2005 "Liquidazione
Associazioni Tea e Auser per servizio di trasporto a favore di persone disagiate
-- 4^ trimestre 2004" - Responsabile del 2^ Servizio euro 1.043,77;
-
Determinazione n. 114 del 16.03.2005 " Partecipazione
di alunni della locale scuola secondaria di I° grado ad una serie di
attività progettate, ad integrazione dell'offerta formativa, nell'anno
scolastico 2004/2005. Impegno di spesa."- Responsabile del 2^ servizio-
euro236,50.
-
Determinazione n. 127 del 30.03.2005 "Approvazione
minute ruolo sanzioni amministrative - anni diversi" - Responsabile
del 1^ Servizio euro 2.220,84;
-
Determinazione n. 129 del 30.03.2005 "Impegno di
spesa per l'acquisto di coperte e lenzuola per i militari in occasione dell'elezione
del Presidente e del Consiglio Regionale del Veneto del 3 e 4 aprile 2005"
- Responsabile del 1^ Servizio euro 246,06;
-
Determinazione n. 130 del 30.03.2005 "Impegno di
spesa e liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale per l'elezione
del Presidente e del Consiglio Regionale del Veneto in data 3 e 4 aprile
2005" - Responsabile del 1^ Servizio euro 2.250,00;
-
Determinazione n. 131 del 31.03.2005 "Convenzione
di segreteria:presa d'atto conteggi Comune di Santa Lucia di Piave e liquidazione
quota di competenza Comune di Moriago della Battaglia periodo 01.01.2004-31.12.2004"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 31.723,14;
-
Determinazione n. 132 del 31.03.2005 "Liquidazione
al Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale dello 0,6 per mille
dell'ICI introitata relativa agli anni 2003 e 2004 ed impegno di spesa per
l'anno 2005" - Responsabile del 2^ Servizio euro 758,13;
-
Determinazione n. 133 del 01.04.2005 "Affidamento
incarico professionale per . 100 ore per consulenza tecnica in materia di
lavori pubblici - impegno di spesa" - Responsabile del 3^ Servizio
euro 2.604,00;
-
Determinazione n. 134 del 01.04.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per fornitura di n. 4 stampanti per gli uffici"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 600,00;
-
Determinazione n. 135 del 01.04.2005 "Impegno di
spesa per riscaldamento locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle
consultazioni regionali del 3 e 4 aprile 2005" - Responsabile del 1^
Servizio euro 480,00;
-
Determinazione n. 136 del 01.04.2005 "Liquidazione
oneri relativi all'effettuazione del progetto obiettivo servizi vigilanza
stradale festiva e/o post serale" - Responsabile del 2^ Servizio euro
4.756,45;
-
Determinazione n. 139 del 04.04.2005 "Impegno di
spesa per incarico di vigilanza in occasione di corse ciclistiche anno 2005"
- Responsabile del 1^ Servizio euro 820,26;
-
Determinazione n. 140 del 07.04.2005 "Approvazione
rendiconto dell'economo comunale 1^ trimestre 2005 - rimborso spese economati"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 1.082,68;
-
Determinazione n. 141 del 08.04.2005 "Riparto diritti
di segreteria riscossi nel 1^ trimestre 2005 e liquidazione quota a favore
dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali"
- Responsabile del 1^ Servizio euro 117,00;
-
Determinazione n. 142 del 08.04.2005 "Impegno di
spesa e liquidazione per adesione all'ANCI - Veneto e all'A.C.M.T- di Preganziol
- anno 2005" - Responsabile del 1^ Servizio euro 491,00;
-
Determinazione n. 143 del 08.04.2005 "Impegno di
spesa per la partecipazione alla giornata di studio sul conto consultivo
2004:aspetti finanziari, economici e patrimoniali" - Responsabile del
1^ Servizio euro 130,00;
-
Determinazione n. 144 del 11.04.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per servizio di manutenzione ascensore presso
la scuola media - Kone Ascensori" - Responsabile del 3^ Servizio euro
1.169,24;
-
Determinazione n. 145 del 13.04.2005 "Concessione
loculo cimitero di Mosnigo- sig. Giuseppe Coltro" - Responsabile del
3^ Servizio euro 1.549,37;
-
Determinazione n. 146 del 13.04.2005 "Liquidazione
2^ quota anno 2004/2005 per erogazione contributo in c/interessi su mutuo
1^ casa ai sigg. B.A. e P.D. relativo al 2^ fondo" - Responsabile del
1^ Servizio euro 516,00;
-
Determinazione n. 147 del 13.04.2005 "Adesione al
4° concorso canoro città di Pieve di Soligo.Liquidazione."-
Responsabile del 2^ servizio- euro 350,00.
-
Determinazione n. 148 del 13.04.2005 " Attività
formative rivolte ad adulti stranieri. Liquidazione."-Responsabile
del 2^ servizio- euro 362,50.
-
Determinazione n. 149 del 13.04.2005 "Liquidazione
spese per interventi di manutenzione presso alcuni stabili comunali - Termoidraulica
Cinel Alessandro di Crocetta del Montello (TV)" - Responsabile del
3^ Servizio euro 882,72;
-
Determinazione n. 150 del 13.04.2005 "Liquidazione
spese diverse per manutenzione straordinaria segnaletica stradale e sistemazione
strade" - Responsabile del 3^ Servizio euro 4.738,72;
-
Determinazione n. 151 del 13.04.2005 "Lavori di adeguamento
della palestra comunale alle norme di sicurezza - determina a contrattare"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 190.000,00;
-
Determinazione n. 152 del 14.04.2005 "Liquidazione
spese per fornitura e posa in opera di protezione muretto e angolari per
il Centro Infanzia - Codex srl di Dosson di Casier" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 556,85;
-
Determinazione n. 153 del 14.04.2005 "Adesione all'iniziativa
"guida eventi e manifestazioni" promossa dal consorzio pro loco
quartier del piave.Liquidazione."- Responsabile del 2^ servizio.
-
Determinazione n. 154 del 14.04.2005 "Impegno di
spesa per sostituzione filtri a carbone attivi dei condizionatori della
sede municipale - GPS Service SNC di Sacile (PN)" - Responsabile del
3^ Servizio euro 259,20;
-
Determinazione n. 155 del 15.04.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per l'adeguamento della variante al PRG alla
delibera di Giunta Regionale - Studio A.T. e T. Associati di Conegliano"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 4.896,00;
-
Determinazione n. 159 del 20.04.2005 "Liquidazione
progetto obiettivo per servizi manutentivi straordinari in occasione di
calamità naturali ed eventi eccezionali" - Responsabile del
2^ Servizio euro 3.000,00;
-
Determinazione n. 160 del 20.04.2005 "Liquidazione
spese per fornitura di n. 3 computer - Esseci Computer Snc di Pieve di Soligo"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 2.750,02;
-
Determinazione n. 161 del 21.04.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per fornitura di giochi da cortile per la scuola
materna di Mosnigo - TLF Srl di Corsalone (AR)" - Responsabile del
3^ Servizio euro 1.332,00;
-
Determinazione n. 162 del 21.04.2005 " Albo dei beneficiari
di provvidenze economiche erogate nell'esercizio 2004."-Responsabile
del 2^ servizio euro 62990,23.
-
Determinazione n. 163 del 22.04.2005 "Liquidazione
spese diverse per sistemazione strade, manutenzione scuole e palestra ed
interventi presso l'Isola dei Morti" - Responsabile del 3^ Servizio
euro 2.804,81;
-
Determinazione n. 164 del 22.04.2005 "Approvazione
elenco ditte di fiducia ed impegno di spesa per acquisto materiale di consumo
e servizi per il funzionamento e la manutenzione dei beni e servizi comunali"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 4.556,73;
-
Determinazione n. 166 del 26.04.2005 "Liquidazione
spese per sostituzione valvole e detentori, installazione testine termostatiche
presso la scuola elementare - Asco Piave Spa di Pieve di Soligo" -
Responsabile del 3^ Servizio euro 3.697,12;
-
Determinazione n. 167 del 27.04.2005 "Lavori di prolungamento
pista ciclabile lungo la s.p. 34 e via montegrappa- Liquidazione del compenso
di cui dell'art.18 L. 109/94 e s.m.i.- Responsabile del 3^ servizio- euro
2.283,28.
-
Determinazione n. 168 del 29.04.2005 "Concessione
della gestione del Centro Infanzia "Il Sorriso" di Mosnigo alla
Cooperativa "Centro Servizi Associati a r.l. di Conegliano" -
Responsabile del 2^ Servizio;
-
Determinazione n. 170 del 29.04.2005 " Impegno di
spesa per realizzazione di una lapide commemorativa ai morti della 1^ guerra
mondiale per fame, stenti e malattie."-Responsabile del 3^ servizio-euro
7.200,00.
-
Determinazione n. 171 del 29.04.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per fornitura di un personal computer per l'Ufficio
Tecnico e un computer portatile per la Sala Giunta" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 2.328,00;
-
Determinazione n. 172 del 29.04.2005 "Liquidazione
Associazioni Tea ed Auser 1^ trimestre 2005 per servizio di trasporto a
favore di persone disagiate" - Responsabile del 2^ Servizio euro 1.569,95;
-
Determinazione n. 173 del 29.04.2005 "Referendum
popolari del 12e 13 giugno 2005 - impegno di spesa per il lavoro straordinario
del personale dipendente nel periodo 13.04.2005 - 13.07.2005 per adempimenti
connessi alle operazioni elettorali."- Responsabile del 1^ servizio
euro 4.038,40.
-
" Determinazione n. 18 del 18.01.2005 "Impegno
di spesa per indennità di presenza organi elettivi ed indennità
di carica del Sindaco ed assessori comunali - anno 2005" - Responsabile
del 1^ Servizio euro 30.242,21;
-
" Determinazione n. 33 del 31.01.2005 "Liquidazione
L.R. 28/91 - Contributi a persone non autosufficienti - anno 2003"
- Responsabile del 2^ servizio euro 2.169,31;
-
" Determinazione n. 34 del 31.01.2005 "Liquidazione
canone abbonamento relativo al trimestre gennaio-marzo 2005 per il servizi
odi consultazione degli archivi informatici catastali "sister"
presso l'Agenzia del territorio ai sensi del D.P.R. 305/91 e successive
modificazioni" - Responsabile del 2^ servizio euro 285,00;
-
" Determinazione n. 71 del 14.02.2005 "Liquidazione
gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2004" - Responsabile
del 1^ Servizio euro 804,27;
-
" Determinazione n. 157 del 20.04.2005 "Acquisizione
aree per ampliamento cimitero di Moriago:determina a contrattare e liquidazione
saldo di pagamento - Zilli Augusto" - Responsabile del 3^ Servizio
euro 40.936,56;
-
" Determinazione n. 169 del 29.04.2005 "Impegno
di spesa per l'acquisto di stampati in occasione delle consultazioni referendarie
del 12 e 13 giugno 2005" - Responsabile del 1^ Servizio euro 115.20;
-
" Determinazione n. 174 del 09.05.2005 "Affidamento
incarico per collaudo statico in corso d'opera delle strutture relative
all'adeguamento normativo della palestra - ing. Gianfranco Gugel di Valdobbiadene"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 550,80;
-
" Determinazione n. 177 del 09.05.2005 "Impegno
di spesa per sostituzione corpi illuminanti in via Vidor danneggiati da
atto vandalico - Solicum Snc di Farra di Soligo" - Responsabile del
3^ Servizio euro 373,56;
-
" Determinazione n. 179 del 12.05.2005 "Liquidazioni
all'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali di Romna della quota annua
per il 2004 a carico del Comune di Moriago della Battaglia del Fondo Mobilità"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 3.709,18;
-
" Determinazione n. 180 del 13.05.2005 "Quota
associativa CIT anno 2005 - impegno e liquidazione di spesa" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 4.728,60;
-
" Determinazione n. 181 del 13.05.2005 "Affidamento
incarico di co.co.co. per apertura,chiusura e manutenzione ordinaria degli
impianti sportivi comunali e lo svolgimento delle attività connesse-
Approvazione bozza di convenzione ed impegno di spesa. - Responsabile del
3^ servizio-euro 5.900,00.
-
" Determinazione n. 184 del 17.05.2005 "Liquidazione
saldo spese per fornitura di n. 3 computer e riparazione stampante - Esseci
Computer Snc di Pieve di Soligo" - Responsabile del 3^ Servizio euro
419,40;
-
" Determinazione n. 185 del 17.05.2005 "Liquidazione
spesa per fornitura di n. 4 stampanti per gli uffici - PC System di Vidor"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 600,00;
-
" Determinazione n. 186 del 17.05.2005 "Liquidazione
spesa per completamento arredo ufficio anagrafe e ufficio servizi sociali
- Walco Spa di Cison di Valmarino" - Responsabile del 3^ Servizio euro
2.165,46;
-
Determinazione n. 187 del 17.05.2005 "Liquidazione
spesa pe sistemazione serramenti sede municipale - Favero & Lucchetta
Snc di Moriago della Battaglia" - Responsabile del 3^ Servizio euro
288,00;
-
Determinazione n. 188 del 17.05.2005 "Affidamento
incarico di co.co.co per la manutenzione delle aree verdi durante il periodo
estivo - approvazione bozza di convenzione" - Responsabile del 3^ Servizio
euro 3.792,00;
-
Determinazione n. 189 del 19.05.2005 "Partecipazione
di alunni della locale scuola secondaria di I° grado alle premiazioni
del 7° concorso per la prevenzione del tabagismo a conegliano e alla
giornata dello sport presso gli impianti sportivi comunali di Moriago d.b.
impegno di spesa"-Responsabile del 2^ servizio- euro 412,20.
-
Determinazione n. 190 del 20.05.2005 "Liquidazione
in anticipazione quota 2^ trimestre 2005 quota associata indistinta, assistenza
scolastica e trasporto disabili all'Istituto "La Nostra Famiglia"
di Conegliano - Direzione dei Servizi Sociali Ulss n. 7 di Pieve di Soligo
(TV)" - Responsabile del 2^ Servizio euro 13.273,62;
-
Determinazione n. 192 del 25.05.2005 "Impegno di
spesa e liquidazione per pagamento spese contrattuali- contratto di appalto
del servizio di fornitura pasti agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo-
rep.n. 694 del 16.05.2005."- responsabile del 1^ servizio-euro 200,28.
-
Determinazione n. 195 del 27.05.2005 " Copertura
assicurativa ente- regolazione premi a consuntivo, periodo 31.03.2004 -
31.03.2005. Impegno e liquidazione di spesa."- Responsabile del 2^
servizio- euro 1.423,22.
-
Determinazione n. 200 del 30.05.2005 "Impegno di
spesa e liquidazione spese contrattuali per stipula contratto di concessione
servizio di riscossione ed accertamento imposta pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni - rep. 693 del 16.05.2005" - Responsabile
de1 1^ servizio euro 51.65;
-
Determinazione n. 204 del 30.05.2005 "Lavori di adeguamento
della palestra comunale alle norme di sicurezza- Aggiudicazione definitiva,
alla ditta Spagnol Edoardo impresa Edile di Moriago della battaglia"-Responsabile
del 3^ servizio.
-
" Determinazione n. 156 del 20.04.2005 "Liquidazione
5^ quota anno 2004 per erogazione contributo in c/interessi su mutuo 1^
casa ai sigg. P.M. e P.S. relativo al 1^ fondo" - Responsabile del
1^ servizio euro 516,46;
-
" Determinazione n. 165 del 22.04.2005 "Liquidazione
e trattenute accessorie al personale dipendente su stipendi mese di aprile
2005" - Responsabile del 2^ Servizio euro 2.027,76;
-
" Determinazione n. 175 del 09.05.2005 "Liquidazione
fattura attivazione dei progetti informatici INA-SAIA - ditta GAM Informatica
Srl" - Responsabile del 1^ Servizio euro 1.720,00;
-
" Determinazione n. 182 del 13.05.2005 "Impegno
di spesa per progetti obiettivo per l'esecuzione dei servizi manutentivi
e di emergenza, aggiornamento sito web comunale e servizi cimiteriali"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 5.000,00;
-
" Determinazione n. 183 del 16.05.2005 "Trattenute
spese telefoniche ai dipendenti comunali su stipendi di maggio 2005"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 71,82;
-
Determinazione n. 193 del 25.05.2005 " Lavori di
ampliamento del cimitero di Moriago con la sistemazione del piazzale e degli
accessi- liquidazione spese di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione"- Responsabile del 3^ servizio-
euro 11.232,00.
-
Determinazione n. 199 del 30.05.2005 "Impegno di
spesa per accantonamento indennità di fine mandato del sindaco -
annualità 2005 (decreto Ministero Interno n. 119 del 04.04.2000)"
- Responsabile del 1^ Servizio euro 1.569,00;
-
Determinazione n. 201 del 30.05.2005 " Liquidazione
spesa per fornitura di giochi da cortile per la scuola materna di mosnigo"-
responsabile del 3^ servizio-euro 1.332,00.
-
Determinazione n. 202 del 30.05.2005 " Liquidazione
spesa per realizzazione dipinto in parete centinata posta all'interno della
torre da camino"- Responsabile del 3^ servizio.
-
Determinazione n. 203 del 30.05.2005 "Liquidazione
spesa per la fornitura e posa in opera di lastre in marmo bianco complete
di incisioni"-Responsabile del 3^ servizio.
-
Determinazione n. 205 del 01.06.2005 " Integrazione
incarico ed impegno di spesa per servizio derattizzazione anno 20005"-
Responsabile del 3^ servizio.
-
Determinazione n. 206 del 01.06.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per fornitura e installazione delle attrezzature
necessarie al funzionamento dell'impianto dosatore per il cloro - ditta
C3 Srl di Lughignano di Casale sul Sile (TV)" - Responsabile del 3^
Servizio euro 768,00;
-
Determinazione n. 208 del 06.06.2005 "Assegnazione
contributo straordinario all'U.S. Ardita per la manutenzione degli impianti
sportivi comunali dal 01.07.2004 al 31.12.2004 - liquidazione" - Responsabile
del 2^ Servizio euro 7.746,84;
-
Determinazione n. 209 del 06.06.2005 "Erogazione
di un contributo alle famiglie di Via Cal Longa e via Montello per il trasporto
alunni presso la locale scuola secondaria di 1^ grado. Liquidazione saldo"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 922,50;
-
Determinazione n. 210 del 08.06.2005 "Impegno di
spesa per servizio di pulizia in occasione delle consultazioni referendarie
del 12 e 13 giugno 2005" - Responsabile del 1^ Servizio euro 348,00;
-
Determinazione n. 211 del 08.06.2005 "Copertura assicurativa
RC patrimoniale Dual Italia Spa - Aon Nikols Spa di Treviso" - Responsabile
del 2^ Servizio euro 814,18;
-
Determinazione n. 212 del 08.06.2005 "Approvazione
lista di sintesi dei provvedimenti di sgravio violazioni codice della strada"
- Responsabile del 1^ Servizio euro 1.160,00;
-
Determinazione n. 213 del 08.06.2005 "Impegno di
spesa e liquidazione compensi ai componenti di seggio elettorale per le
consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2005" - Responsabile
del 1^ Servizio euro 3.237,00;
-
Determinazione n. 214 del 09.06.2005 "Impegno di
spesa canone contratto di assistenza impianto telefonia fissa presso la
Sede Municipale" - Responsabile del 1^ Servizio euro 619,75;
-
Determinazione n. 215 del 09.06.2005 "Impegno di
spesa per incontro di studio sulla nuova normativa Regionale sui distributori
di carburanti" - Responsabile del 1^ Servizio euro 90,00;
-
Determinazione n. 216 del 13.06.2005 "Organizzazione
di un corso di formazione per animatori. Impegno di spesa" - Responsabile
del 2^ Servizio euro 275,40;
-
Determinazione n. 217 del 14.06.2005 "Liquidazione
spesa per fornitura di un personal computer per l'ufficio tecnico e un computer
portatile per la sala giunta - PC System di Vidor" - Responsabile del
3^ Servizio euro 2.328,00;
-
Determinazione n. 218 del 14.06.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per fornitura di cloro - Pqr Prodotti Chimici
Riuniti srl di Padova" - Responsabile del 3^ Servizio euro 175,92;
-
Determinazione n. 219 del 21.06.2005 "Elezione del
Presidente e del Consiglio Regionale del Veneto - Autorizzazione a compiere
lavoro straordinario nel periodo 17.02.2005 - 04.05.2005 per adempimenti
connessi alle operazioni elettorali - integrazione impegno di spesa e liquidazione"
- Responsabile del 1^ servizio euro 4.136,37;
-
Determinazione n. 220 del 21.06.2005 "Liquidazioni
premio incentivante anno 2004 e trattenute accessorie al personale dipendente
su stipendi giugno 2005" - Responsabile del 2^ Servizio euro 26.994,25
-
Determinazione n. 221 del 21.06.2005 "Liquidazione
5^ quota anno 2004 per erogazione contributo in c/interessi su mutuo 1^
casa ai sigg. T.S. e P.L. relativo al 1^ fondo" - Responsabile del
1^ servizio euro 516,46;
-
Determinazione n. 223 del 23.06.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per la fornitura di un trattorino rasaerba
e di una spazzatrice - ditta Europiave Snc di Cimadolmo" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 29.148,00;
-
Determinazione n. 224 del 23.06.2005 "Lavori all'impianto
elettrico del cimitero di Mosnigo - aggiudicazione ed impegno di spesa -
ditta Solicum Snc di Farra di Soligo" - Responsabile del 3^ Servizio
euro 5.103,96;
-
Determinazione n. 225 del 23.06.2005 "Integrazione
impegno di spesa per il monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico
sul territorio comunale svolto da Cit con la collaborazione dell'Arpav"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 257,14;
-
Determinazione n. 226 del 23.06.2005 "Conferma cambio
fornitore e liquidazione di spesa epr fornitura di n. 1 autovettura Suzuki
"Ignis" - Gidauto Srl di Castello Roganzuolo (TV)" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 13.300,00;
-
Determinazione n. 229 del 23.06.2005 "Esecuzione
lavori di realizzazione tratto di illuminazione pubblica in via Vidor -
aggiudicazione ed impegno di spesa - Solicum Snc di Farra di Soligo"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 18.715,36;
-
Determinazione n. 230 del 24.06.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per la fornitura di un autocarro nuovo (guida
patente B) tipo Ford Transit - ditta Piavecarri Srl di Susegana" -
Responsabile del 3^ Servizio euro 22.800,00;
-
Determinazione n. 231 del 28.06.2005 "Istituzione
borse di studio per alunni delal locale scuola secondaria di 1^ grado. Anno
scolastico 2004/2005. Impegno di spesa e liquidazione" - Responsabile
del 2^ Servizio euro 309,87;
-
Determinazione n. 232 del 28.06.2005 "Assegnazione
borse di studio, ai sensi della L. 62/2000, agli studenti della scuola dell'obbligo
e della scuola secondaria superiore. Anno scolastico 2003/2004. Impegno
di spesa e liquidazione" - Responsabile del 2^ Servizio euro 7.582,66;
-
Determinazione n. 233 del 28.06.2005 "Riversamento
alla Prefettura pagamento di un verbale di un trasgressore versato erroneamente
al Comune di Moriago della Battaglia" - Responsabile del 2^ Servizio
euro 315,03;
-
Determinazione n. 234 del 30.06.2005 "Copertura assicurativa
nuova autovettura comunale Suzuki Ignis" - Aon Nikols Spa di Treviso"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 330,22;
-
" Determinazione n. 39 del 31.01.2005 "Impegno
di spesa per le rette delle case di riposo - anno 2005" - Responsabile
del 2^ Servizio euro 7.000,00;
-
" Determinazione n. 207 del 01.06.2005 "Affidamento
incarico professionale alla d.ssa Laura Trentin per consulenza tecnica presso
ufficio servizi sociali - impegno di spesa" - Responsabile del 2^ Servizio
euro 1.519,00;
-
" Determinazione n. 222 del 22.06.2005 "Affidamento
incarico professionale per la progettazione preliminare del 1^ stralcio
fognatura nera interna comunale - approvazione bozza di convenzione ed impegno
di spesa - ditta ing. Giovanni Albertin di Conegliano" - Responsabile
del 3^ servizio euro 11.454,29;
-
" Determinazione n. 235 del 01.07.2005 "Organizzazione
di uno spettacolo folkloristico con il gruppo "I mercanti dogali"
in collaborazione con la Pro Loco di Mosnigo. Impegno di spesa e liquidazione"
- Responsabile del 2^ servizio euro 900,00;
-
" Determinazione n. 236 del 01.07.2005 "Liquidazione
in anticipazione quota 3^ trimestre 2005 - quota associata indistinta ,
assistenza scolastica e trasporto disabili all'istituto "La Nostra
Famiglia" di Conegliano - Direzione dei Servizi Sociali ULSS 7 - Pieve
di Soligo (TV) - Responsabile del 2^ Servizio euro 13.273,62;
-
" Determinazione n. 237 del 01.07.2005 "Organizzazione
di uno spettacolo folkloristico nell'ambito del 6^ Festival Internazionale
di Musica e danza. Impegno di spesa e liquidazione" - Responsabile
del 2^ servizio euro 1.510,00;
-
" Determinazione n. 238 del 01.07.2005 " Approvazione
rendiconto dell'economo comunale 2^ trimestre 2005 - rimborso spese economati"
- Responsabile del 2^ servizio euro 285,70;
-
Determinazione n. 239 del 01.07.2005" Assegnazione
contributi ad Associazioni ed enti operanti nel Comune ex art. 12 della
L. 07.08.1990, n. 241. Anno 2005. Impegno di spesa e liquidazione"
- Responsabile del 2^ servizio euro 27.287,00;
-
Determinazione n. 240 del 05.07.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per collaudo in corso d'opera delle opere strutturali
dei lavori di ampliamento del cimitero di Moriago con la sistemazione del
piazzale e degli accessi - ing. Franco Pasqualotto di Vidor" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 1.346,40;
-
Determinazione n. 241 del 05.07.2005 "Impegno di
spesa e liquidazione quota di partecipazione anno 2005 - Autorità
d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" di Conegliano"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 1.787,50;
-
Determinazione n. 242 del 06.07.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per la fornitura di calcolatrici stampanti
termiche per gli uffici comunali - ditta Viking Office Products di Assago
(MI)" - Responsabile del 3^ servizio euro 544,80;
-
Determinazione n. 243 del 06.07.2005 "Liquidazione
gettoni di presenza consiglieri comunali - 1^ semestre anno 2005" -
Responsabile del 1^ Servizio euro 411,94;
-
Determinazione n. 244 del 06.07.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per fornitura di cassero di sicurezza per inumazione
- ditta Oscar Marta sas di Caselle Torinese (To)" - Responsabile del
3^ Servizio euro 1.477,44;
-
Determinazione n. 246 del 08.07.2005 "Liquidazione
spesa per la fornitura di un autocarro nuovo (guida patente B) tipo Ford
Transit - ditta Piavecarri Srl di Susegana" - Responsabile del 3^ Servizio
euro 22.800,00;
-
Determinazione n. 247 del 08.07.2005 "Organizzazione
di un progetto di comunicazione pubblicitaria relativa all'apertura dei
nuovi campi comunali di calcetto e tennis. Impegno di spesa" - Responsabile
del 2^ Servizio euro 960,22;
-
Determinazione n. 248 del 11.07.2005 "Impegno di
spesa e liquidazione spese postali per l'affrancatrice" - Responsabile
del 1^ Servizio euro 1.501,00;
-
Determinazione n. 249 del 11.07.2005 "Liquidazione
4^ quota anno 2004 per contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai sigg.
D.C.A. e M.F. relativo al 1^ fondo" - Responsabile del 1^ Servizio
516,46;
-
Determinazione n. 250 del 11.07.2005 "Riparto diritti
di segreteria riscossi nel 2^ trimestre 2005" - Responsabile del 1^
Servizio euro 960,13;
-
Determinazione n. 251 del 11.07.2005 "Liquidazione
al Segretario Comunale diritti di rogito riscossi nel 2^ trimestre 2005"
- Responsabile del 1^ Servizio euro 569,46;
-
Determinazione n. 252 del 11.07.2005 "Liquidazione
riparto proventi diritti segreteria relativi al 2^ trimestre 2005"
- Responsabile del 1^ Servizio euro 96,02;
-
Determinazione n. 253 del 11.07.2005 "Alienazione
autocarro Bremak, targato TV 617989 - aggiudicazione ditta Adrianotruck
di Giavera del Montello" - Responsabile del 3^ Servizio euro 1.100,00;
-
Determinazione n. 254 del 11.07.2005 "Approvazione
elenco ditte di fiducia ed impegno di spesa per acquisto materiale di consumo
e servizi per il funzionamento e la manutenzione dei beni e servizi comunali"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 8.840,00;
-
Determinazione n. 255 del 11.07.2005 "Integrazione
impegni di spesa per la fornitura di riscaldamento ed acqua sanitaria agli
stabili comunali - Ascogas spa di Pieve di Soligo" - Responsabile del
3^ Servizio euro 950,00;
-
Determinazione n. 256 del 13.07.2005 "Liquidazione
spesa per la fornitura di calcolatrici stampanti termiche per gli uffici
comunali - Viking Office Products di Assago (MI)" - Responsabile del
3^ Servizio euro 544,79;
-
Determinazione n. 257 del 13.07.2005 "Liquidazione
spesa per interventi in occasione della cerimonia di scoprimento lapide
commemorativa c/o Torre Da Camino - ditta Solicum Snc di Farra di Soligo"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 480,00;
-
Determinazione n. 258 del 13.07.2005 "Opere di completamento
del cimitero di Mosnigo - approvazione e liquidazione 1^ sal corrispondente
al finale - Impresa Costruzioni De Biasi Snc di Col di S.Martino" -
Responsabile del 3^ Servizio euro 20.536,83;
-
Determinazione n. 259 del 13.07.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per esecuzione servizio di disinfestazione
larvale da Processionaria c/o Isola dei Morti - Defor Italiana SNC di Follina"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 1.482,00;
-
Determinazione n. 260 del 14.07.2005 "Liquidazione
e trattenuta conguagli IRPEF mod. 730-4, liquidazione rimborsi trasferte
e straordinario autorizzato secondo trimestre 2005 su stipendi del mese
di luglio 2005" - Responsabile del 2^ Servizio euro 1.189,83 + conguagli;
-
Determinazione n. 261 del 18.07.2005 "Liquidazione
spesa per stipula atto notarile di acquisto aree occupate in occasione dei
lavori di allargamento strade "Cal dei Boschi" e "Campagnole"
- ditta Pianca dott.ssa Alberta" - Responsabile del 3^ Servizio euro
7.022,00;
-
Determinazione n. 262 del 18.07.2005 "Opere di completamento
dell'ampliamento del cimitero di Mosnigo - liquidazione spese di progettazione,
direzione, misura e contabilità - ditta Mattiola arch. Gaetano di
Combai di Miane" - Responsabile del 3^ servizio euro 3.120,00;
-
Determinazione n. 263 del 18.07.2005 "Liquidazione
spese per redazione variante al PRG per il sistema della residenza, il sistema
della circolazione , il sistema ambientale e degli ambiti rurali - Studio
A.T. e T. Associati di Conegliano" - Responsabile del 3^ Servizio euro
2.981,16;
-
Determinazione n. 264 del 18.07.2005 "Liquidazione
spese per l'adeguamento della variante al PRG alla delibera di G.R. - Studio
A.T. e T. Associati di Conegliano" - Responsabile del 3^ Servizio euro
4.896,00;
-
Determinazione n. 265 del 18.07.2005 "Organizzazione
Festa dello Sport denominata "4^ Week-end nel pallone - anno 2005.
Impegno di spesa" - Responsabile del 2^ Servizio euro 1.534,40;
-
Determinazione n. 266 del 18.07.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per esecuzione lavori di riparazione su Fiat
Punto - carrozzeria Moretto & Piva snc di Moriago della Battaglia"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 2.384,47;
-
Determinazione n. 267 del 18.07.2005 "Affidamento
incarico per progettazione, direzione lavori, contabilità , misura,
collaudo tecnico ed amministrativo, coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
via S.Gaetano e incrocio via Roma - via Meneghin - ing. Franco Pasqualotto
di Vidor" - Responsabile del 3^ Servizio euro 10.675,28;
-
Determinazione n. 268 del 18.07.2005 "Lavori di manutenzione
straordinaria degli impinti sportivi - impegno di spesa per sistemazione
piazzali - Impresa Edile De Coppi Snc di Pieve di Soligo" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 4.068,72;
-
Determinazione n. 269 del 18.07.2005 "Lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi - impegno di spesa per sostituzione
recinzione - ditta Retax Snc di Cappella Maggiore" - Responsabile del
3^ Servizio euro 8.571,60;
-
Determinazione n. 270 del 19.07.2005 "Assegnazione
contributi ad Associazioni ed enti operanti nel Comune per particolari iniziative
ex art. 12 della L. 07.08.1990, n. 241. Anno 2005. Impegno di spesa e liquidazione"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 4.937,00;
-
Determinazione n. 272 del 19.07.2005 "Impegno di
spesa per la fornitura di un decespugliatore EFCO 8350 IC e per il servizio
di assistenza in caso di guasto - ditta Possamai Sebastiano di Vidor"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 922,00;
-
Determinazione n. 273 del 20.07.2005 "Affidamento
incarico per la fornitura di arredi scolastici - ditta Caloi Industria Srl
di Susegana" - Responsabile del 3^ Servizio euro 3.000,00;
-
Determinazione n. 274 del 20.07.2005 "Liquidazione
spesa per la fornitura di un trattorino rasaerba - Europiave Snc di Cimadolmo"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 28.800,00;
-
Determinazione n. 275 del 20.07.2005 "Affidamento
incarico per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria impianto
elettrico presso l'Isola dei Morti - ditta Varago Luigi di Moriago della
Battaglia" - Responsabile del 3^ Servizio euro 2.123,46;
-
Determinazione n. 276 del 22.07.2005 "Copertura assicurativa
nuovo trattorino rasaerba - Aon Nikols spa di Treviso" - Responsabile
del 2^ Servizio euro 99,46;
-
Determinazione n. 278 del 29.07.2005 "Affidamento
incarico professionale alla dott.ssa Luigina Bosbhiero, membro esperto del
Centro Infanzia "Il Sorriso" e assunzione impegno di spesa anno
2005" - Responsabile del 2^ Servizio euro 3.180,00;
-
Determinazione n. 281 del 29.07.2005 "Impegno di
spesa e liquidazione per pagamento spese contrattuali - contratto di concessione
in gestione del Centro Infanzia Comunale "Il Sorriso" di Mosnigo
- rep. n. 696 del 25.07.2005" - Responsabile del 1^ Servizio euro 173,00;
-
Determinazione n. 191 del 20.05.2005 "Liquidazione
contributo straordinario per il primo trimestre anno 2005 alla Cooperativa
"I Bambini del Sole " per la gestione del Centro Infanzia "Il
Sorriso" di Mosnigo" - Responsabile del 2^ Servizio euro 2.500,00;
-
Determinazione n. 227 del 23.06.2005 "Affidamento
incarico allo Studio Legale Steccanella di Vittorio Veneto per assistenza
legale in merito ai ricorsi dei sigg. Calderai/Donadi e Zannoni Maria. Impegno
di spesa"- Responsabile del 1^ Servizio euro 2.000,00;
-
Determinazione n. 277 del 22.07.2005 "Impegno di
spesa per progetto obiettivo di prevenzione incidenti stradali e vigilanza
stradale notturna e/o festiva" - responsabile del 1^ Servizio euro
5.000,00;
-
Determinazione n. 287 del 09.08.2005 "Lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi - liquidazione spesa per sistemazione
piazzali - Impresa Edile De Coppi Snc di Pieve di Soligo" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 4.068,72;
-
Determinazione n. 288 del 10.08.2005 "Lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi - liquidazione spesa per sostituzione
recinzione - Retax Snc di Cappella Maggiore " - Responsabile del 3^
Servizio euro 8.571,60;
-
Determinazione n. 290 del 10.08.2005 "Approvazione
lista di sintesi dei provvedimenti di sgravio violazioni amministrative
anni diversi" - Responsabile del 1^ Servizio euro 30,60;
-
Determinazione n. 291 del 24.08.2005 "Concessione
loculo ossario n. 78 serie n. 5^ fila 1^ cimitero di Moriago - sig.Scarpel
gemma in Capello" - Responsabile del 3^ Servizio euro 330,53;
-
Determinazione n. 292 del 30.08.2005 "Lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi - impegno di spesa per fornitura di
panchine allenatori e porta da calcio - Gammasport Srl di Susegana"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 2.256,00;
-
Determinazione n. 293 del 30.08.2005 "Lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi - impegno di spesa per fornitura di
tavoli tipo pic-nic - ditta l'Albero Centro Didattico di Conegliano"
- Responsabile del 3^ Servizio euro 476,40;
-
Determinazione n. 294 del 01.09.2005 "Ampliamento
del cimitero del capoluogo con la realizzazione di n. 40 loculi - determina
a contrattare" - Responsabile del 3^ Servizio euro 200.000,00;
-
Determinazione n. 296 del 06.09.2005 "Affidamento
gestione impianti sportivi comunali all'U.S. ardita. Impegno di spesa luglio-dicembre
2005" - Responsabile del 2^ Servizio euro 5.000,00;
-
Determinazione n. 297 del 06.09.2005 "Acquisto strumenti
di valutazione per la scuola primaria di Moriago. Anno scolastico 2005/206.
Impegno di spesa" - Responsabile del 2^ Servizio euro 163,45;
-
Determinazione n. 298 del 06.09.2005 "Fornitura gratuita
libri di testo agli alunni della locale scuola primaria per l'anno scolastico
2005/2006. Impegno di spesa" - Responsabile del 2^ Servizio euro 3.120,00;
-
Determinazione n. 299 del 09.09.2005 "Referendum
popolari del 12 e 13 giugno 2005 - autorizzazione a compiere lavoro straordinario
al personale dipendente nel periodo 12.04.2005 -12.07.2005 per adempimenti
connessi alle operazioni elettorali - Liquidazione" - Responsabile
del 1^ Servizio euro 3.481,37;
-
Determinazione n. 300 del 09.09.2005 "Impegno di
spesa per spese contrattuali - contratto di cessione volontaria di immobili"
- Responsabile del 1^ Servizio euro 1.645,22;
-
Determinazione n. 301 del 09.09.2005 "Impegno di
spesa ed affidamento per la fornitura di un fotocopiatore multifunzione
per uffici 1^ Servizio" - Responsabile del 1^ Servizio euro 3.900,00;
-
Determinazione n. 302 del 09.09.2005 "Liquidazione
2^ quota contributo in c/interessi su mutuo 1^ casa ai sigg. S.V. e V.D.
relativo al 2^ fondo" - Responsabile del 1^ Servizio euro 516,00;
-
Determinazione n. 303 del 09.09.2005 "Integrazione
impegno di spesa per manutenzione e varie dei fotocopiatori in uso presso
gli uffici comunali - anno 2005" - Responsabile del 1^ Servizio euro
1.000,00;
-
Determinazione n. 305 del 09.09.2005 "Integrazione
impegno di spesa per l'acquisto di materiale per il funzionamento degli
uffici del 1^ Servizio" - Responsabile del 1^ Servizio euro 1.300,00;
-
Determinazione n. 306 del 12.09.2005 "Liquidazione
contributo di cui alla L.R. n. 2 del 01.02.2001 "Interventi regionali
a favore dei centri storici dei comuni minori" - saldo contributo.
Beneficiario Antonio Vendramini - immobile in via Roma" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 759,17;
-
Determinazione n. 307 del 12.09.2005 "Liquidazione
contributo di cui alla L.R. n. 2 del 01.02.2001 "Interventi regionali
a favore dei centri storici dei comuni minori" - saldo contributo.
Beneficiario Fior Gianni - immobile in via Montegrappa" - Responsabile
del 3^ Servizio euro 305,56;
-
Determinazione n. 308 del 14.09.2005 "Affidamento
incarico per la fornitura di arredi scolastici - ditta Caloi Industria srl
di Susegana" - Responsabile del 3^ Servizio euro 2.111,16;
-
Determinazione n. 309 del 14.09.2005 "Liquidazione
spesa per esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria impianto
elettrico presso l'Isola dei Morti"- ditta Varago Luigi di Moriago
della Battaglia" - Responsabile del 3^ Servizio euro 2.123,36;
-
Determinazione n. 311 del 14.09.2005 "Liquidazione
spesa per fornitura di cassero di sicurezza per inumazione - ditta Oscar
Marta Sas di Caselle Torinese (TO)" - Responsabile del 3^ Servizio
euro 1.477,44;
-
Determinazione n. 312 del 14.09.2005 "Contributi
a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti
con l'aiuto di assistenti familiari (DGR N. 3630 del 31.12.2002). Liquidazione
anno 2004" - Responsabile del 2^ Servizio euro 9.390,00;
-
Determinazione n. 313 del 15.09.2005 "Liquidazione
oneri per servizio di vigilanza effettuato in occasione di cerimonie e manifestazioni
sportive, folkloristiche e culturali nel corso del 2005" - Responsabile
del 1^ Servizio euro 1.083,92;
-
Determinazione n. 314 del 15.09.2005 "Impegno di
spesa e liquidazione per pagamento spese contrattuali - contratto di appalto
lavori di adeguamento della palestra comunale - rep. n. 698 del 14.09.2005"
- Responsabile del 1^ Servizio euro 436,70;
-
Determinazione n. 315 del 15.09.2005 "Affidamento
incarico ed impegno di spesa per sostituzione del router ISDN per l'accesso
alla rete internet - ditta PS-System di Vidor" - Responsabile del 3^
Servizio euro 300,00;
-
Determinazione n. 316 del 15.09.2005 "Liquidazione
per pagamento spese contrattuali - contratto di cessione volontaria immobili
- rep. n. 699 del 14.09.2005" - Responsabile del 1^ Servizio euro 1.289,00;
-
Determinazione n. 317 del 20.09.2005 "Trattenuta
spese telefoniche dipendenti bimestre maggio-giugno 2005 su stipendi settembre
2005" - Responsabile del 2^ Servizio euro 94,91;
-
Determinazione n. 318 del 20.09.2005 "Impegno di
spesa per il rinnovo del collegamento telematico con l'Agenzia del Territorio
per la consultazione degli archivi informatici catastali ai sensi del D.P.R.
305/91 e successive modificazioni" - Responsabile del 3^ Servizio euro
1.350,00;
-
Determinazione n. 322 del 23.09.2005 "Contributi
a soggetti non autosufficienti : liquidazione L.R. 28/91. Anno 2004"
- Responsabile del 2^ Servizio euro 6.618,02;
-
Determinazione n. 323 del 23.09.2005 "Affidamento
incarico refezione scolastica anni 2005/2006 e 2006/2007 - approvazione
schema contratto" - Responsabile del 2^ Servizio euro 53.856,00;
-
Determinazione n. 324 del 26.09.2005 "Servizio refezione
scolastica anno 2005/2006 - impegno di spesa settembre-ottobre 2005 per
fornitura pasti agli alunni delle locali scuole primaria e secondaria di
1^ grado" - Responsabile del 2^ Servizio euro 5.000,00;
-
Determinazione n. 325 del 26.09.2005 "Servizio refezione
scolastica anno 2005/2006 - impegno di spesa per fornitura pasti agli insegnanti
addetti alla sorveglianza del servizio mensa periodo settembre-dicembre
2005" - Responsabile del 2^ Servizio euro 700,00;
-
Determinazione n. 327 del 28.09.2005 "Liquidazione
Associazioni Tea ed Auser 2^ trimestre 2005 per servizio di trasporto a
favore di persone disagiate" - Responsabile del 2^ Servizio euro 1.390,04;
-
Determinazione n. 330 del 30.09.2005 "Affidamento
incarico di co.co.co per la sorveglianza sui conferimenti presso l'ecocentro
e lo svolgimento delle attività connesse - approvazione bozza di
convenzione" - Responsabile del 3^ Servizio euro 900,00;
